ROMÂNIA
JUDEȚUL
MUREȘ PROIECT
CONSILIUL JUDEȚEAN
H O T Ă R Â R E
A NR.___
din 16 decembrie 2003
privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli la Corpul Gardienilor Publici Mureș,
pentru anul 2004
Consiliul Județean Mureș,
Având
în vedere proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al
Corpului Gardienilor Publici,
Analizând
Expunerea de motive nr.11020 din 10.12.2003 prezentată de Direcția
Buget-Finanțe și Asistență Economică,
În
conformitate cu prevederile art.15 lit.c din O.U.G. nr. 45/2003 privind
finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.109 din Legea
nr.215/2001 privind administrația
publică locală,
h o t ă r ă ș t e :
Art.1 Se
aprobă bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2004 al Corpului Gardienilor Publici Mureș, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2 În cazul în care, din motive bine justificate, în execuție se realizează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, cheltuielile vor putea fi efectuate
în mod proporțional cu realizarea acestora.
Art.3 Îndeplinirea
prezentei hotărâri se încredințează conducerii Corpului Gardienilor Publici Mureș.
P R E Ș E D I N T E
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
Ing. Virág
György
Togănel
Ioan
R O M A N I A
JUDETUL MURES Anexa
nr. 1
CONSILIUL
JUDEȚEAN
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2004
- mii lei -
|
Nr crt |
S p e c i f i
c a t i e |
Buget
aprobat 2003 cf.HCJ 24/2003 |
Buget
propus 2004 |
|
I |
Venituri total |
44.000.000 |
58.548.000 |
|
1 |
Venituri proprii, din care: |
44.000.000 |
58.548.000 |
|
|
1.1 prestări servicii pentru ordine publică și pază |
43.100.000 |
57.348.000 |
|
|
1.2. alte venituri Dispecerat |
900.000 |
1.200.000 |
|
|
1.3. alte venituri (executări creanțe) |
|
|
|
II |
Cheltuieli
total |
44.000.000 |
58.548.000 |
|
1 |
Cheltuieli curente, din care: |
43.500.000 |
57.148.000 |
|
|
1.1.cheltuieli personal |
39.352.702 |
51.948.000 |
|
|
1.2. cheltuieli materiale |
4.147.298 |
5.200.000 |
|
2 |
Cheltuieli de capital |
500.000 |
1.400.000 |
R O M A N I
A
JUDETUL
MURES Anexa
nr. 2
CONSILIUL JUDEȚEAN
DETALIEREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
-
mii lei -
|
Nr Crt |
S p e c i f i
c a t i e |
Buget
aprobat 2003 cf.HCJ 24/2003 |
Buget
propus 2004 |
|
1. |
Salarii de bază |
19.875.000 |
25.500.000 |
|
2. |
Salar de merit |
557.724 |
696.000 |
|
3. |
Indemn. conducere |
264.000 |
684.000 |
|
4. |
Spor vechime |
2.981.250 |
3.816.000 |
|
5. |
Conditii
deosebite |
1.350.468 |
1.850.000 |
|
6. |
Ore suplimentare |
540.180 |
750.000 |
|
7. |
Fond de premiere |
457.128 |
1.000.000 |
|
8. |
Contract civil |
36.000 |
- |
|
|
I. Total salarii (rd.1+2+
8) |
26.061.750 |
34.296.000 |
|
9. |
CAS |
6.645.768 |
8.402.000 |
|
10. |
CASS |
1.824.322 |
2.400.000 |
|
11. |
Somaj |
912.168 |
1.200.000 |
|
12. |
Delegatii |
100.000 |
150.000 |
|
13. |
Tichete de masă |
3.808.694 |
5.500.000 |
|
|
II.
Total cheltuieli cu personalul (rd.I+10+
+13) |
39.352.702 |
51.948.000 |
ROMANIA JUDETUL MURES Anexa
nr.3
CONSILIUL
JUDEȚEAN
DETALIEREA CHELTUIELILOR MATERIALE
-
mii lei -
|
Nr crt. |
Specificatie |
Buget
aprobat 2003 cf.HCJ 24/2003 |
Buget
propus 2004 |
|
I. |
Total
cheltuieli materiale (rd.1+
+6) |
4.147.298 |
5.200.000 |
|
1. |
Cheltuieli de întretinere |
885.000 |
1.260.000 |
|
|
- încãlzire |
175.000 |
230.000 |
|
|
- iluminat |
140.000 |
200.000 |
|
|
- apã-canal |
50.000 |
76.000 |
|
|
- postã-telecomunicatii |
180.000 |
216.000 |
|
|
- furnituri
birou |
100.000 |
120.000 |
|
|
- materiale curãtenie |
25.000 |
18.000 |
|
|
- alte
cheltuieli materiale |
215.000 |
400.000 |
|
2. |
Materiale cu caracter functional |
457.298 |
570.000 |
|
3. |
Obiecte de inventar |
2.300.000 |
2.820.000 |
|
|
-echipament |
2.100.000 |
2.500.000 |
|
|
-alte
obiecte de inventar |
200.000 |
320.000 |
|
4. |
Reparatii
curente |
100.000 |
|
|
5. |
Cãrti, publicatii |
15.000 |
|
|
6. |
Alte cheltuieli |
390.000 |
550.000 |
|
|
- calificare-perfectionare |
|
|
|
|
-protocol-publicitate |
60.000 |
125.000 |
|
|
-protecția muncii |
10.000 |
|
|
|
- alte
cheltuieli autorizate |
320.000 |
425.000 |
R O M A N I A
JUDETUL
MURES Anexa
nr. 4
CONSILIUL
JUDEȚEAN
LISTA PRIVIND PLANUL DE INVESTITII
-
mii lei -
|
Nr. crt. |
Specificație |
Buget aprobat 2003 cf.HCJ 24/2003 |
Buget propus 2004 |
||
|
Fizic |
Valoric |
Fizic |
Valoric |
||
|
1 |
Autoturism DACIA |
2 buc
|
300.000 |
4 buc
|
1.000.000 |
|
3 |
Echipament calcul |
3 buc
|
60.000 |
4 buc
|
100.000 |
|
4 |
Stații emisie recepție |
10
buc |
140.000 |
15
buc |
300.000 |
|
|
TOTAL
|
|
500.000 |
|
1.400.000 |
R O M A N I
A
JUDETUL MURES Anexa 5
CONSILIUL JUDEȚEAN
CALCULUL TARIFULUI PE ANUL 2004
- mii lei -
|
Nr. crt. |
S p e
c i f i c a t i e
|
Buget
aprobat 2003 cf.HCJ 24/2003 |
Buget
propus 2004 |
|
1. |
Numãr de
personal |
560 |
625 |
|
2. |
Tarif mediu lunar/persoană |
6.547,6 |
7.806,4 |
|
3. |
Total
prestãri servicii |
44.000.000 |
58.548.000 |