ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Buget-Finanţe şi

Asistenţă Economică

Nr. 12187/14.12.2004

RAPORT

privind proiectul bugetului Consiliului Judeţean şi al nivelelor de echilibrare

a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2005

Obiectivele şi priorităţile stabilite în programul de dezvoltare economico-socială pe anul 2005 a judeţului Mureş, sunt formulate în baza analizei consecinţelor procesului de descentralizare şi de continuare a reformei în administraţia publică.

Contextul socio-economic a administraţiei publice locale judeţene

Administraţie publică locală -organizarea administrativ-teritorială

Suprafaţa judeţului = 6714 km² reprezentând 2,8% din suprafaţa ţării, suprafaţa fondului forestier = 208.400 ha reprezentând 31% din suprafaţa judeţului; suprafaţa agricolă = 414.764 ha.

Populaţia judeţului = 579.862 locuitori.

Total localităţi : 514, din care: 4 municipii cu 14 localităţi componente; 7 oraşe cu 40 localităţi componente; 91 comune cu 358 localităţi componente.

Învăţământ

Programul “lapte şi corn” – total beneficiari 43.714, din care: şcolari 28.169; preşcolari 15.545.

Învăţământ preuniversitar: nr.de elevi 97.674; nr.clase 5.066; spaţiu didactic 503.166 mp; nr.posturi didactice 10.052.

Sănătate

Unităţi de sănătate publică preluate de Consiliul Judeţean Mureş în domeniul public judeţean: 3 unităţi : Spitalul Clinic Judeţean Tg.Mureş cu 28 de imobile; Spitalul Municipal Tg.Mureş cu 10 imobile şi Preventoriul TBC Gorneşti; total suprafaţă construită 99490 mp, 3800 de paturi, 131 cabinete şi 806 saloane. Estimarea cheltuielilor de reabilitare şi întreţinere anuală este de cca.80 mild.lei.

Având în vedere că, din numărul total al populaţiei judeţului, 25% reprezintă populaţia municipiului Tg.Mureş, beneficiar a serviciilor de sănătate, se impune ca din bugetul Consiliului Municipal Tg.Mureş să se asigure finanţarea proporţională a acestor unităţi.

Pentru anul 2005 se propune finanţarea unor programe de reabilitare a unor imobile la propunerea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Mureş la un volum care să se încadreze în fondurile alocate cu această destinaţie.

Cultură

Instituţiile de cultură subordonate Consiliului Judeţean Mureş în număr de 11 cu 648 de salariaţi, pe lângă programele permanente minimale impuse programează 133 de activităţi şi acţiuni culturale.

Asistenţă socială

Sinteza privind asistenţa socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure şi vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate la nevoie în evidenţa Consiliului Judeţean

Domeniul	Instituţii	Nr. angajaţi	Nr. asistaţi
Ajutor social/încălzire	TOTAL		16,138
Asistenţi personali		1,930	2,238
D. G. A.P.C.	TOTAL	1,844	3,155
Direcţia Copilului		1,044	1,309
Cămine Asistenţă	total	761	1,146
	Cămin Aluniş	51	127
	Cămin Brîncoveneşti	278	306
	Cămin Căpuş	55	72
	Cămin Eremitu	181	261
	Cămin Glodeni	68	120
	Cămin Tîrgu Mureş	55	90
	Cămin Reghin	49	120
	Cămin Sighişoara	24	50
Direcţia Asistenţă Soc.		39	700
Căminul Ideciu de Jos		30	120
Unităţi Medico Sociale	total	23	42
	Unitatea Med-Soc Iernut	9	15
	Unitatea Med-Soc Deda	6	15
	Unitatea Med-Soc Miercurea	8	12
Învăţământ special	Total	219	525
	Şcoala Specială nr. 1	66	167
	Şcoala Specială nr. 2	100	211
	Şcoala Apalina	53	147
TOTAL GENERAL		4,046	22,218

Servicii asigurate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, subordonată Consiliului Judeţean Mureş prin:

Direcţia pentru protecţia copilului: exercită atribuţiile prin următoarele servicii:

- Serviciul de evaluare complexă, care asigură evaluarea şi acordarea gradelor de handicap pentru copii, evaluarea şi orientarea şcolară;

- Serviciul de tip familial şi adopţie, care asigură aplicarea alternativelor familiale prevăzute în lege: plasament, plasamentul în regim de urgenţă, reevaluarea trimestrială a acestor cazuri, rezolvarea problematicii adopţiei;

- Serviciul de asistenţă maternală profesionistă asigură coordonarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti şi a celor 345 copii plasaţi la aceştia, formarea profesională a acestora;

- Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă: abuz, neglijare, trafic, migraţie, telefonul copilului, ce asigură realizarea măsurilor de urgenţă pentru copiii care sunt în dificultate, lipsiţi de îngrijire părintească. În acest serviciu au fost de fapt comprimate mai multe servicii prevăzute distinct în actul normativ;

- Serviciul de coordonare şi administrare a caselor de tip familial ce asigură conducerea metodologică a caselor familiale create prin intermediul programului Phare 99, casele din Complexul familial Sâncraiu de Mureş, Casele Maria I,II din municipiul Reghin;

- Serviciul de îngrijire de tip rezidenţial, ce asigură coordonarea centrelor de plasament din Tg.Mureş, Luduş, Zau de Câmpie, Reghin, Sighişoara, Miercurea Nirajului;

- Centrele rezidenţiale pentru copiii cu handicap coordonează centrele rezidenţiale din Tg.Mureş şi Ceuaşu de Câmpie;

Direcţia de asistenţă socială pentru protecţia persoanei adulte îşi desfăşoară activitatea prin următoarele servicii:

- Compartimentul antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale asigură corelarea acţiunilor de protecţie pentru familii cu greutăţi financiare;

- Secretariatul comisiei de expertiză medicală, soluţionează dosarele pentru acordarea gradelor de handicap la adulţi;

- Serviciul de îngrijire de tip familial pentru adulţi coordonează activităţile şi promovează alternativele familiale în vederea protecţiei adulţilor;

- Serviciul de îngrijire de tip rezidenţial pentru adulţi coordonează unităţile protejate pentru adulţi din Tg.Mureş, Reghin, Sighişoara, Căpuşu de Câmpie, Glodeni, Lunca Mureş, Brâncoveneşti, Călugăreni.

Serviciile publice, Transport:

Drumuri

Lungimea totală a drumurilor publice pe teritoriul judeţului Mureş este de 1944,1 km cu o densitate de 29,9 km la 100 km² de teritoriu, sub media pe ţară de 32,9 km/100 km² teritoriu.

Drumurile naţionale de pe raza judeţului, cu o lungime de 402,9 km, din care: modernizate 375,3 km reprezintă 20,7% din totalul drumurilor publice.

Drumurile judeţene şi comunale ale judeţului de 1541,2 km au o pondere de 79,3% în totalul reţelei de drumuri publice.

Lungimea drumurilor judeţene este de 781,6 km, din care: modernizate 638,7 km, reprezentând 40,3%; drumuri comunale 759,6 km din care: modernizate 98,3 km, reprezentând 41,3% din totalul drumurilor publice.

Imposibilitatea alocării anual a unor sume consistente, pentru investiţii, construcţii, modernizări şi întreţinere a drumurilor publice, la care se adaugă creşterea de până la 10 ori a traficului greu pe unele tronsoane, au dus la deprecierea continuă şi progresivă a drumurilor publice din judeţ.

Starea drumurilor judeţene şi comunale are o influenţă deosebită asupra dezvoltării economice locale, fapt ce determină conducerea Consiliului Judeţean Mureş să declare prioritatea nr.1. reabilitarea drumurilor judeţene şi comunale.

Reţeaua de distribuţie a apei în lungime totală de 1100 km (2,81% din lungimea pe ţară) este repartizată în 86 de localităţi ale judeţului, din care 76 se află în mediul rural.

Volumul total de apă potabilă distribuită este de 33650 mii mc/an, din care pentru uz casnic 21.872 mii mc/an. Consumul mediu de apă potabilă/locuitor este 89,8 mc/an/persoană, mult peste media pe ţară de 68,3 mc/an/persoană.

Energia termică – sistemul centralizat de producere a energiei termice este activ în localităţile Tg.Mureş, Sighişoara, Reghin, Ungheni, Cristeşti, Sâng.de Mureş.

Pentru reabilitarea tehnică a infrastructurii sistemelor centralizate de încălzire urbană rămase în funcţiune sunt necesare aproximativ 3000 mild.lei din care: 30% modernizare centrale termice; 62,2% modernizare reţele; 1,7% modernizare puncte termice; 3,5% contorizare completă; 2,7% reparaţii în subsoluri tehnice.

Proiectul de buget pentru anul 2005 este elaborat în contextul păstrării echilibrului bugetar şi a asigurării îndeplinirii principalelor funcţii ale administraţiei publice locale de:

-administrare şi bună gestiune a bunurilor şi fondurilor publice;

-asigurarea serviciilor publice de sănătate, asistenţă-socială, educaţie, cultură, ordine publică, protecţie civilă şi a altor servicii de utilitate publică;

Principalele coordonate ale politicii bugetare în anul 2005 vizează:

- asigurarea unui sistem ierarhic de informaţii cu mai multe nivele de totalizare necesare luării deciziilor cu privire la cheltuieli generale globale, alocării intersectoriale şi intrasectorială detaliată a resurselor,

- congruenţa structurii bugetului cu structurile organizatorice,

- susţinerea politicilor prioritare din domeniile protecţiei sociale,

- finanţarea pe bază de programe, punându-se accent pe criteriul performanţei ,

- structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate şi cu procesul de reforme pe sectoare de activitate.

Obiectul prezentului proiect de buget constă în stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe surse şi alocarea cheltuielilor pe destinaţii şi ordonatori de credite în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-sociale a judeţului şi ale politicii financiare specifice anului 2005.

Ţinând seama de atribuţiile ce-i revin în baza Legii nr.215/2001 şi a Legii Bugetului de stat pe 2005 nr.511/2004, Consiliul Judeţean Mureş repartizează suma totală de 2,266,541,300 mii lei, din bugetul de stat cu următoarele surse:

- mii lei -

Sume defalcate din impozitul pe venit ,total din care:	636.465.000
Bugetul Consiliului Judeţean - pentru	269.252.400
- bugetul propriu al Consiliului Judeţean - teatrul Naţional - personal neclerical - centre de îngrijire, asistenţă, reabilitare şi recuperare persoane cu handicap	65.405.500 52.186.000 34.322.000 117.338.900
Unităţi administrativ-teritoriale, din care:	367.212.600
- asigurarea ajutorului social - echilibrarea bugetelor locale - cheltuieli de personal însoţitori pers.cu handicap	59.406.100 196.216.500 111.590.000
Sume defalcate din TVA, total din care:	1.509.806.000
Bugetul Consiliului Judeţean – total, din care:	260.454.000
- învăţământul special - produse lactate şi de panificaţie - centre de consultanta agricola - sustinerea sistemului de protectie a copilului - drumuri judetene si comunale	37.326.000 68.340.000 5.706.000 92.250.000 56.832.000
Unităţi administrativ teritoriale din judeţ – total, din care:	1.249.352.000
- învăţământul preuniversitar de stat § cheltuieli de personal § burse pentru elevi şi obiecte de inventar - creşe - subvenţionarea en. termice livrată populaţiei pe anul 2005	1.223.371.000 1.215.295.000 8.076.000 3.791.000 22.190.000
Transfer de la bugetul de stat către bugetele locale pt. drepturile acordate persoanelor cu handicap	120.270.300

Întocmirea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă în detaliu a tuturor structurilor organizatorice finanţate, în baza execuţiilor pe 10 luni şi a preliminărilor până la finele anului. Pentru identificarea problemelor existente în fiecare instituţie finanţată, s-a procedat la identificarea cheltuielilor necesare şi delimitarea celor neesenţiale în vederea reducerii cheltuielilor publice având în vedere şi performanţele economice realizate.

Cu privire la bugetul Consiliului Judeţean:

Veniturile bugetului Consiliului Judeţean estimate pe anul 2005 se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	Categoria veniturilor	Prognozat 2005 mil. lei
0	1	3
I.	Venituri proprii, din care:	18.000.000
1	Venituri fiscale, din care:	8.100.000
	Impozite directe	2.700.000
	Impozite indirecte	5.400.000
2	Venituri nefiscale, din care:	2.481.000
	Vărsăminte de la instituţii publice	880.000
	Diverse venituri	1.601.000
3	Donaţii şi sponsorizări	7.419.000
II.	Cote defalcate din impozitul pe venit	264.184.550
III.	Prelevări din bugetul de stat	572.602.620
1.	Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, din care:	312.148.620
2.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, din care:	260.454.000
	- învăţământ special	37.326.000
	- produse lactate şi panificaţie	68.340.000
	-protecţia drepturilor copilului	92.250.000
	-drumuri judeţene şi comunale	56.832.000
	-Centrul Judeţean de Consultanţă Agricolă	5.706.000
IV.	Subvenţii (transferuri) primite de bugetele locale pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	120.270.300
	TOTAL VENITURI CONSILIUL JUDEŢEAN (I+II+III+IV)	975.057.470
	Venituri extrabugetare , din care:	22.815.340
	- Instituţii de cultură	8.490.000
	-Centre pentru asistenţă, îngrijire, recuperare, reabilitare, persoane cu handicap	9.325.340
	- RA Aeroport Tîrgu Mureş	5.000.000
	TOTAL VENITURI	997.872.810

Nr.crt.	COD	DENUMIREA	Total cheltuieli de funcţionare	Total investiţii şi reparaţii	Total	%
0	1	2	3	4	5=3+4	6
1		TOTAL GENERAL	916.734.215	81.138.595	997.872.810	100
2	51,02	CONSILIUL JUDEŢEAN	66.596.850	200.000	66.796.850	6,69
3		Şcoli speciale	43.018.092		43.018.092	4,31
4		Învăţământ (lapte şi corn)	68.340.000		68.340.000	6,85
5	57,02	TOTAL INVATAMANT	111.358.092		111.358.092	11,16
6	58,02	SANATATE			0	0,00
7		Biblioteca Judeţeană	10.170.332		10.170.332	1,02
8		Centrul de Creaţie	1.563.604		1.563.604	0,16
9		Muzeul Judeţean	12.703.765		12.703.765	1,27
10		Şcoala de Arte	3.909.222		3.909.222	0,39
11		Filarmonica de Stat	22.926.804		22.926.804	2,30
12		Teatrul "Ariel"	10.380.793		10.380.793	1,04
13		Teatrul Naţional	37.663.143	20.000.000	57.663.143	5,78
14		Ansamblul Artistic	11.741.376		11.741.376	1,18
16		Redacţia Revistei "Vatra"	1.969.154		1.969.154	0,20
17		Redacţia Revistei "Látó"	1.935.238		1.935.238	0,19
18		Administraţia Palatului Culturii	3.746.400	500.000	4.246.400	0,43
19		INSTITUŢII DE CULTURĂ	118.709.831	20.500.000	139.209.831	13,95
20		Contribuţii pentru personalul neclerical	34.322.000		34.322.000	3,44
21		Culte religoase	2.000.000		2.000.000	0,20
22		Activitate sportivă	1.000.000		1.000.000	0,10
23		Proiecte culturale	2.000.000		2.000.000	0,20
24		Alte activităţi culturale	1.506.524		1.506.524	0,15
25	59,02	TOTAL CULTURĂ ŞI CULTE	159.538.355	20.500.000	180.038.355	18,04
26		Direcţia de Asistenţă Socială	124.746.643		124.746.643	12,50
27		Direcţia pentru Protecţia Copilului	139.318.285		139.318.285	13,96
28		Centre de îngrijire, asistenţă, reabilitare şi recuperare persoane cu handicap	126.664.240		126.664.240	12,69
29	60,02	TOTAL ASISTENŢĂ SOCIALĂ	390.729.168		390.729.168	39,16
30		TOTAL SOCIAL-CULTURALE	661.625.615		661.625.615	66,30
31		Alimentări cu apă		1.865.000	1.865.000	0,19
32	63,02	TOTAL SERVICII PUBLICE	0	1.865.000	1.865.000	0,19
33	67,02	Centrul Judeţean de Consultanţă Agricolă	8.441.746		8.441.746	0,85
34		R.A. Aeroport Tîrgu Mureş	22.637.412	1.300.000	23.937.412	2,40
35		Drumuri şi Poduri	100.000.000		100.000.000	10,02
36	68,02	TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII	122.637.412	1.300.000	123.937.412	12,42
37	69,02	Serviciul Judeţean Salvamont	1.723.772		1.723.772	0,17
38		Centrul Militar Judeţean	2.492.600	100.000	2.592.600	0,26
39		Apărarea Civilă	1.490.000	100.000	1.590.000	0,16
40		Alte cheltuieli, din care:	3.830.000	57.073.595	60.903.595	6,10
41	72.02	TOTAL ALTE ACTIUNI	7.812.600	57.273.595	65.086.195	6,52
42	95.02	FOND DE REZERVĂ din care:	47.896.220		47.896.220	4,80
43		-asistenţi personali pers. cu handicap	17.896.220
44		-cofinanţări programe	25.000.000
45		-neprevăzute	5.000.000

Pentru acoperirea cheltuielilor instituţiilor subordonate se propune folosirea şi a următoarelor surse extrabugetare:

- 8,490 mil. lei venituri extrabugetare de la instituţiile de cultură judeţene;

- 9.325 mil lei contribuţii la centrele de îngrijire, asistenţă, recuperare şi reabilitare persoane cu handicap;

- 5.000 mil. lei venituri din activitatea economică a R.A. Aeroport Târgu Mureş

Obiective

- realizarea programelor de reabilitare a drumurilor judeţene şi comunale;

- asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiţii în continuare;

- realizarea unor lucrări de investiţii cu documentaţia aprobată;

- participarea la cofinanţarea unor programe cu finanţare externă;

- finanţarea unor activităţi şi acţiuni la care Consiliul Judeţean şi-a luat angajamentul pentru continuarea după terminarea programelor cu finanţare externă.

II.Cu privire la bugetele locale a consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale

Pentru echilibrarea bugetelor locale s-a ţinut cont de veniturile proprii estimate în volum total de 1.171.428.072 mii lei din care: 654.334.071 mii lei impozite şi taxe locale, 517.094.001 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit (36%) şi s-a proiectat şi nivelul cheltuielilor de funcţionare al autorităţilor administrativ-teritoriale în volum de 1.033.565.009 mii lei.

Conform prevederilor legii bugetare pentru repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale s-a constituit o comisie formată din preşedintele consiliului judeţean, în calitate de reprezentant al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România; prefectul judeţului; reprezentantul din judeţ, desemnat de Asociaţia Municipiilor din România; reprezentantul din judeţ, desemnat de Asociaţia Oraşelor din România; reprezentantul din judeţ, desemnat de Asociaţia Comunelor din România; directorul general al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene, reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean, reprezentantul Direcţiei pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială a judeţului Mureş stabilindu-se principiile de repartizare a sumelor prelevate din bugetul de stat şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit. S-a convenit:

- să se cuprindă în bugetul Consiliului Judeţean sume pentru:

Ø finanţarea sistemului de protecţie a copiilor instituţionalizaţi proveniţi din localităţile judeţului în volum de 49.501.507 mii lei;

Ø finanţarea centrelor de îngrijire, asistenţă, recuperare şi reabilitare persoane cu handicap în sumă de 117.338.900;

- să se reţină în rezerva bugetului Consilului Judeţean suma de:

Ø 17.896.220 mii lei, sume defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap pentru a fi repartizată în cursul anului 2005 pe unităţi administrativ-teritoriale, în funcţie de modificările intervenite;

Ø 25.000.000 mii lei în vederea co-finanţării programelor de dezvoltare finanţate din fondurile de preaderare sau împrumuturi externe;

- repartizarea sumei de 33.181.729 mii lei din sumele de echilibrare pentru Consiliul Municipal Tîrgu Mureş, pentru subvenţionarea energiei termice.

Criteriile de repartizare utilizate:

-capacitate financiară (având la bază venitul mediu pe cap de locuitor), în proporţie de 30% - suma repartizată: 113.806.188;

-suprafaţa administrativă proporţie de 30% - suma repartizată: 113.806.188;

-numărul de populaţie a unităţilor administrativ-teritoriale proporţie de 25% - suma repartizată: 94.838.490;

-alte criterii,(finanţarea programe, acţiuni şi activităţi locale), în proporţie de 15% respectând prevederile OUG nr.45/2003 - suma repartizată: 52.683.095.

Bugetul prezentat este o propunere de program pe care Consiliul Judeţean doreşte să-l realizeze, dar este foarte important să se înţeleagă faptul că, realizarea acestuia depinde de o serie de factori asupra cărora administraţia locală nu are nici o posibilitate de a interveni şi care nu au putut fi prevăzute la momentul efectuării prognozelor.

Târgu Mureş, decembrie 2004

PREŞEDINTE

Lokodi Edita Emőke