PROIECT DE BUGET
Pentru cazarea unui număr de 10 copii la Casa Familială Andrei Șăulia, județul Mureș
|
I. CHELTUIELI DE PERSONAL |
||||||
|
Indicator |
Nr. pers./ perioada |
Salariu tarifar |
Total cheltuieli |
finanțare |
||
|
|
|
|
|
DGPDC Mureș |
Fundația Andrei Provita |
Direcția Muncii |
|
Administrator |
1/12 |
4.837.000 |
58.044.000 |
- |
58.044.000 |
|
|
Instructor educație |
2/12 |
4.743.317 |
113.839.608 |
113.839.608 |
- |
|
|
Bucătar |
1/12 |
3.500.000 |
42.000.000 |
- |
42.000.000 |
|
|
Supraveghetor de noapte |
1/12 |
3.500.000 |
42.000.000 |
42.000.000 |
- |
|
|
Cheltuieli de deplasare |
12 |
500.000 |
6.000.000 |
- |
6.000.000 |
|
|
TOTAL |
|
|
261.883.608 |
155.839.608 |
106.044.000 |
|
|
II. CHELTUIELI MATERIALE |
||||||
|
Indicator |
Perioada |
Cheltuieli/ luna |
Total cheltuieli |
Finantare |
||
|
|
|
|
|
DGPDC Mureș |
Fundația Andrei Provita |
Direcția Muncii |
|
Cheltuieli pt hrană ( 49.000lei/zi/copil) |
12 |
14.700.000 |
176.400.000 |
176.400.000 |
- |
|
|
Cheltuieli pt haine, încălțăminte |
12 |
1.500.000 |
18.000.000 |
- |
18.000.000 |
|
|
Cheltuieli articole
școlare, igienă personală |
12 |
1.000.000 |
12.000.000 |
- |
12.000.000 |
|
|
Cheltuieli energie, apă,
gaz |
12 |
2.500.000 |
30.000.000 |
15.000.000 |
15.000.000 |
|
|
Cheltuieli telefon |
12 |
1.500.000 |
18.000.000 |
- |
18.000.000 |
|
|
Materiale de curățenie |
12 |
1.000.000 |
12.000.000 |
- |
12.000.000 |
|
|
Cheltuieli de
aprovizionare |
12 |
2.000.000 |
24.000.000 |
- |
24.000.000 |
|
|
Transport copii școală |
12 |
2.000.000 |
24.000.000 |
24.000.000 |
- |
|
|
Taxe și impozite pe
clădire, teren |
1 |
2.500.000 |
2.500.000 |
- |
2.500.000 |
|
|
Alte cheltuieli
neprevăzute |
12 |
1.000.000 |
12.000.000 |
- |
12.000.000 |
|
|
Cheltuieli de intretinere
auto |
12 |
1.000.000 |
12.000.000 |
|
12.000.000 |
|
|
TOTAL |
340.900.000 |
215.400.000 |
125.500.000 |
|
||
|
ALOCATIA DE STAT |
|
|
|
|
||
|
|
10/12 |
210.000 |
25.200.000 |
- |
- |
25.200.000 |
|
ALOCATIA DE INTRETINERE |
|
|
|
|
||
|
|
10/12 |
500.000 |
60.000.000 |
- |
- |
60.000.000 |
|
TOTAL GENERAL |
687.983.608 |
371.239.608 |
231.239.608 |
85.200.000 |
||