OBIECTIVE

Restructurarea centrelor de plasament prin

scăderea efectivului de copii până la   destinație

SCOP

Asigurarea unui management eficient și administrare rațională a fondurilor;

Crearea unui cadru familial și atmosfere familiale

Acordarea de asistență medicală și de specialitate copiilor; Îngrijirea cu responsabilitate a copiilor.

Nr.

crt.

SPECIFICARE

UM

cod

Total

2002

Total

2003

din care:

Bugetul

activității

general

administrative

Total

bugete

pe acțiuni

și programe

din care:

Asistenți

sociali

Personal

medical

Supravegh

Instructori

Muncitori

Copii

instituțion

Reparații

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I.

INDICATORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori tehnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nr. personal

pers

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nr.copii

copil

 

 

178

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Suprafața de întreținere

mp

 

 

4,284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori de eficiență

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Salar mediu

lei/pers/an

 

43,111.92

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ch.curente/Nr.copii

lei/copil/an

 

 

46,858.81

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

%

 

50.73%

44.01%

95.38%

36.08%

97.22%

98.00%

98.09%

98.26%

0.00%

0.00%

II.

VENITURI - TOTAL

mii lei

 

7,822,714

8,361,556

1,118,414

7,243,142

237,197

373,916

956,923

1,096,609

4,557,810

20,687

 

Buget Consiliul Județean

mii lei

 

7,822,714

8,361,556

1,118,414

7,243,142

237,197

373,916

956,923

1,096,609

4,557,810

20,687

III.

CHELTUIELI - TOTAL

mii lei

 

7,822,714

8,361,556

1,118,414

7,243,142

237,197

373,916

956,923

1,096,609

4,557,810

20,687

1

CHELTUIELI CURENTE

mii lei

01

7,822,714

8,361,556

1,118,414

7,243,142

237,197

373,916

956,923

1,096,609

4,557,810

20,687

2

CHELTUIELI DE PERSONAL

mii lei

02

3,968,175

3,679,994

1,066,714

2,613,280

230,612

366,446

938,643

1,077,579

0

0

3

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

mii lei

20

3,854,539

4,681,562

51,700

4,629,862

6,585

7,470

18,280

19,030

4,557,810

20,687

4

CHELTUIELI DE CAPITAL

mii lei

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0