OBIECTIVE Restructurarea centrelor de plasament prin scăderea efectivului de copii până la destinaţie								SCOP Asigurarea unui management eficient şi administrare raţională a fondurilor; Crearea unui cadru familial şi atmosfere familiale; Acordarea de asistenţă medicală şi de specialitate copiilor; Îngrijirea cu responsabilitate a copiilor.
Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	cod	Total 2002	Total 2003	din care:
						Bugetul activităţii general administrative	Total bugete pe acţiuni şi programe	din care: Asistenţi sociali Psihologi	Personal medical	Referenţi şi specialişti	Muncitori	Copii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr.personal	pers.			39
2	Nr.copii	copil			76
3	Suprafaţă de întreţinere	mp			1,734
	Indicatori de eficienţă
1	Salar mediu	lei/pers/an			55,167.72
2	Ch.curente/Nr.copii	lei/copil/an			64,888.17
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		54.50%	56.39%	91.73%	50.76%	95.30%	95.78%	98.42%	95.06%	0.00%
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		4,318,663	5,181,501	711,783	4,469,718	111,887	94,293	1,446,887	681,499	1,885,152
	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		4,318,663	5,181,501	711,783	4,469,718	111,887	94,293	1,446,887	681,499	1,885,152
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		4,318,663	5,181,501	711,783	4,469,718	111,887	94,293	1,446,887	681,499	1,885,152
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	4,318,663	5,181,501	711,783	4,469,718	111,887	94,293	1,446,887	681,499	1,885,152
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	2,353,663	2,921,751	652,922	2,268,829	106,625	90,318	1,424,029	647,857	0
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	1,965,000	2,259,750	58,861	2,200,889	5,262	3,975	22,858	33,642	1,885,152
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0