OBIECTIVE Instruirea şi educarea copiilor cu deficienţă mintală în scopul "reabilitării-recuperării" pentru integrarea lor cât mai uşoară şi eficientă în societate.									SCOP Folosirea integrală şi suficientă a timpului de lucru în toate domeniile de activitate de lucru şi mai ales timpul afectat procesului de predare şi de formare a priceperilor şi deprinderilor necesare elevilor în practicarea meseriei.
Nr.					Total	Total	din care:
crt.	SPECIFICARE	UM		cod	2.002	2.003	Bugetul	Total	din care:
							activităţii	bugete
							general	pe acţiuni	Didactic	Elevi	Nedidactic	Reparaţii,
							administrative	şi programe				igienizări
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr.personal	pers				54,5	4	50,5	31,5		19
2	Nr.copii	copil				194
3	Suprafaţa de întreţinere	mp				6.097
	Indicatori de eficienţă
1	Ch.totale/nr.copii	lei/copil/an				37.396
2	Salar mediu	lei/pers./an				84.236	122.405	81.213	100.133		49.844
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%			83,60%	81,45%	82,25%	81,36%	91,09%	0,00%	93,45%	0,00%
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei			5.176.556	7.654.813	828.060	6.826.753	4.709.495	464.650	1.352.608	300.000
	Buget Consiliul Judeţean	mii lei			5.176.556	7.654.813	828.060	6.826.753	4.709.495	464.650	1.352.608	300.000
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei			5.176.556	7.654.813	828.060	6.826.753	4.709.495	464.650	1.352.608	300.000
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01		5.128.476	7.554.813	788.060	6.766.753	4.649.495	464.650	1.352.608	300.000
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02		4.327.667	6.235.000	681.060	5.553.940	4.289.932	0	1.264.008	0
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20		800.809	1.319.813	107.000	1.212.813	359.563	464.650	88.600	300.000
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69		48.080	100.000	40.000	60.000	60.000	0	0	0

OBIECTIVE Instruirea şi educarea copiilor cu deficienţă mintală în scopul "reabilitării-recuperării" pentru integrarea lor cât mai uşoară şi eficientă în societate.						SCOP Folosirea integrală şi suficientă a timpului de lucru în toate domeniile de activitate de lucru şi mai ales timpul afectat procesului de predare şi de formare a priceperilor şi deprinderilor necesare elevilor în practicarea meseriei.
Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	cod	Total 2.002	Total 2.003	din care:
						Bugetul activităţii general administra-tive	Total bugete pe acţiuni şi programe	din care:
								Didactic	Elevi	Nedidactic	Reparaţii, igienizări
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr.personal	pers			54,5	4	50,5	31,5		19
2	Nr.copii	copil			194
3	Suprafaţa de întreţinere	mp			6.097
	Indicatori de eficienţă
1	Ch.totale/nr.copii	lei/copil/an			37.396
2	Salar mediu	lei/pers./an			84.236	122.405	81.213	100.133		49.844
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		83,60%	81,45%	82,25%	81,36%	91,09%	0,00%	93,45%	0,00%
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		5.176.556	7.654.813	828.060	6.826.753	4.709.495	464.650	1.352.608	300.000
	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		5.176.556	7.654.813	828.060	6.826.753	4.709.495	464.650	1.352.608	300.000
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		5.176.556	7.654.813	828.060	6.826.753	4.709.495	464.650	1.352.608	300.000
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	5.128.476	7.554.813	788.060	6.766.753	4.649.495	464.650	1.352.608	300.000
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	4.327.667	6.235.000	681.060	5.553.940	4.289.932	0	1.264.008	0
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	800.809	1.319.813	107.000	1.212.813	359.563	464.650	88.600	300.000
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	48.080	100.000	40.000	60.000	60.000	0	0	0