OBIECTIVE

Instruirea și educarea copiilor cu deficiență mintală în scopul reabilitării-recuperării integrării lor cât mai eficiente în societate.

SCOP

Folosirea integrală și suficientă a timpului de lucru în toate domeniile de activitate în special a timpului afectat procesului instructiv-educativ și de formare a priceperilor și deprinderilor necesare elevilor pentru integrarea în societate.

Nr.

crt.

SPECIFICARE

UM

cod

Total

2,002

Total

din care:

TOTAL

2,003

Bugetul

activității

general

administrative

Total

bugete

pe acțiuni

și programe

din care:

Didactic

Medical

Bucătărie

Reparații

Dotări

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I.

INDICATORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori tehnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nr. personal

 

 

 

66

12

54

48

3

3

 

 

2

Nr.copii

 

 

 

211

 

 

 

 

 

 

 

3

Suprafața de întreținere

mp

 

 

1,082

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori de eficiență

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ch.totale/nr.copii

lei/copil/an

 

43,535

 

 

 

 

 

 

 

2

Salar mediu

lei/pers./an

 

85,304

59,587

91,019

96,505

53,276

40,993

 

 

3

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

%

 

79.10%

80.93%

78.94%

81.25%

97.52%

93.26%

15.73%

0.00%

0.00%

II.

VENITURI - TOTAL

mii lei

 

6,502,685

9,185,948

1,281,855

7,904,093

6,167,651

259,676

1,052,912

323,854

100,000

 

Buget Consiliul Județean

mii lei

 

6,502,685

9,185,948

1,281,855

7,904,093

6,167,651

259,676

1,052,912

323,854

100,000

III.

CHELTUIELI - TOTAL

mii lei

 

6,502,685

9,185,948

1,281,855

7,904,093

6,167,651

259,676

1,052,912

323,854

100,000

1

CHELTUIELI CURENTE

mii lei

01

6,452,685

9,085,948

1,281,855

7,804,093

6,167,651

259,676

1,052,912

323,854

0

2

CHELTUIELI DE PERSONAL

mii lei

02

5,143,738

7,434,237

1,011,905

6,422,332

6,014,544

242,176

165,612

0

0

3

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

mii lei

20

1,308,947

1,651,711

269,950

1,381,761

153,107

17,500

887,300

323,854

0

4

CHELTUIELI DE CAPITAL

mii lei

69

50,000

100,000

0

100,000

0

0

0

0

100,000