OBIECTIVE

 

 

 

 

 

 

SCOP

 

 

 

Păstrarea și transmiterea folclorului

 

 

 

 

 

 

Realizarea și prezentarea de spectacole

românesc și maghiar.

 

 

 

 

 

 

în limbile română și maghiară.

Nr.

 

 

 

Total

Total

din care:

 

 

 

 

 

crt.

SPECIFICARE

UM

cod

2,002

2,003

Bugetul

Total

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

activității

bugete

Secția

Secția

Reparații

Investiții

 

 

 

 

 

 

general

pe acțiuni

română

maghiară

 

 

 

 

 

 

 

administrative

și programe

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I.

INDICATORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori tehnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nr.personal

pers.

 

82

82

7

75

40

35

 

 

 

 -personal artistic

pers.

 

 

 

 

71

38

33

 

 

 

 -personal muncitor

pers.

 

 

 

 

4

2

2

 

 

2

Premiere

 

 

 

4

 

4

2

2

 

 

 

 -nr spectacole

 

 

 

4

 

4

2

2

 

 

 

 -nr. spectatori

 

 

 

2,400

 

2,400

1,200

1,200

 

 

3

Turneu extern

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 -nr spectacole

 

 

 

33

 

33

 

33

 

 

 

 -nr. spectatori

 

 

 

16,500

 

16,500

 

16,500

 

 

4

Turneu țară

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 -nr spectacole

 

 

 

70

 

70

35

35

 

 

 

 -nr. spectatori

 

 

 

14,000

 

14,000

7,000

7,000

 

 

5

Festival extern

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 -nr spectacole

 

 

 

17

 

17

5

12

 

 

 

 -nr. spectatori

 

 

 

51,500

 

51,500

15,000

36,500

 

 

6

Festival intern

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 -nr spectacole

 

 

 

5

 

5

5

 

 

 

 

 -nr. spectatori

 

 

 

2,300

 

2,300

2,300

 

 

 

7

Spectacol intern(fără încasare)

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 -nr spectacole

 

 

 

6

 

6

6

 

 

 

 

 -nr. spectatori

 

 

 

17,500

 

17,500

17,500

 

 

 

8

Total nr. spectacole

 

 

 

131

 

131

51

80

 

 

9

Total nr. spectatori

 

 

 

104,200

 

104,200

43,000

61,200

 

 

10

Înregistrãri CD, casete audio și video 

mii lei

 

 

5,000

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori de eficiențã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Salar mediu

mii lei/pers./an

47,835

66,982

77,675

65,983

69,674

61,766

 

 

2

Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției

%

 

4.64%

19.71%

 

 

 

 

 

 

3

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

%

 

86.82%

90.44%

66.85%

94.03%

97.19%

95.88%

0.00%

0.00%

4

Ponderea subvenției în total surse

%

 

95.45%

80.29%

 

 

 

 

 

 

5

Cheltuieli pe spectatori, din care:

mii lei/spect.

112.47

82.76

 

71,823

95,200

52,130

 

 

 

 - din subvenție

mii lei/spect.

104.04

66.45

 

55,508

75,433

38,242

 

 

 

 - din venituri proprii

mii lei/spect.

8.43

16.32

 

16,315

19,767

13,888

 

 

II.

VENITURI - TOTAL

mii lei

 

6,443,121

8,623,666

1,139,659

7,484,007

4,093,629

3,190,378

100,000

100,000

1

Buget Consiliul Județean

mii lei

 

6,149,764

6,923,666

1,139,659

5,784,007

3,243,629

2,340,378

100,000

100,000

2

Venituri proprii

mii lei

 

293,357

1,700,000

 

1,700,000

850,000

850,000

 

 

3

Sponsorizãri

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Proiecte

mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

CHELTUIELI - TOTAL

mii lei

 

6,323,853

8,623,666

1,139,659

7,484,007

4,093,629

3,190,378

100,000

100,000

1

CHELTUIELI CURENTE

mii lei

01

6,213,862

8,523,666

1,139,659

7,384,007

4,093,629

3,190,378

100,000

0

2

CHELTUIELI DE PERSONAL

mii lei

02

5,490,122

7,799,333

761,859

7,037,474

3,978,629

3,058,845

0

0

3

CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII

mii lei

20

723,740

724,333

377,800

346,533

115,000

131,533

100,000

0

4

CHELTUIELI DE CAPITAL

mii lei

69

109,991

100,000

0

100,000

0

0

0

100,000