R O M A N I A                                                                                     

             JUDETUL MURES                                                               Anexa nr. 1

       CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2002

 

                                                                                                                                                                                                                          - mii lei -

 

Nr

crt

 

   S p e c i f i c a t i e

Buget rectificat

2001

 

Buget propus

2002

 

I

Venituri  total (1+2)

26324400

30402900

1

Venituri proprii, din care:

 

 

 

1.1 venituri prestãri pazã

24290400

29922900

 

1.2. venituri Dispecerat

480000

480000

 

1.3. alte venituri (executări creanțe)

1554000

-

2

Subvenții

-

-

II

Cheltuieli total (1+2)

26324400

30402900

1

Cheltuieli curente, din care:

25824400

29902900

 

1.1.cheltuieli personal

20993400

27532900

 

1.2. cheltuieli materiale

4831000

2370000

2

Cheltuieli de capital

500000

500000

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          R O M A N I A                                                                                           

        JUDETUL MURES                                                                             Anexa nr. 2

   CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

 

DETALIEREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

                                                                                                                                     

 

-         mii lei -   

 

Nr

Crt

 

   S p e c i f i c a t i e

Buget rectificat

2001

 

Buget propus

2002

 

1.

Salarii de bază

10700000

14120000

2.

Salar de merit

350000

320000

3.

Indemn. conducere

150000

140000

4.

Spor vechime

1300000

2100000

5.

Conditii deosebite

(pericol + ore noapte + fidelitate)

2400000

1700000

6.

Ore suplimentare

250000

500000

7.

Fond de premiere

250000

300000

8.

Alte drepturi

47000

40000

9.

Contract civil

40000

80000

 

I.  Total salarii (rd.1+2+…9)

15487000

19300000

10.

CAS 23,33 %

3614000

4502690

11.

FASS 7 %

1085000

1351000

12.

Somaj 5 %

775000

965000

13.

Delegatii

32400

50000

14.

Tichete de masă

-

1364210

 

II. Total cheltuieli cu personalul (rd.I+10+…+14)

20993400

27532900

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA                                                                                               JUDETUL MURES                                                                          Anexa nr.3

     CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

 

DETALIEREA CHELTUIELILOR MATERIALE

                                                                                                                                                                                                                                      - mii lei -

 

Nr

crt.

 

   Specificatie

Buget rectificat

2001

 

Buget propus

2002

 

I.

Total cheltuieli materiale (rd.1+…+6)

4831000

2370000

 1.

Cheltuieli de întretinere

504000

663000

 

  - încãlzire

80000

100000

 

  - iluminat

80000

100000

 

  - apã-canal

30000

40000

 

  - postã-telecomunicatii

150000

225000

 

  - furnituri birou

80000

90000

 

  - materiale curãtenie

4000

8000

 

  - alte cheltuieli materiale

80000

100000

2.

Materiale cu caracter functional

170000

170000

3.

Obiecte de inventar

-echipament

-alte obiecte inventar

1050000

950000

100000

1300000

1200000

100000

4.

Reparatii curente

80000

80000

5.

Cãrti, publicatii

7000

7000

6.

Alte cheltuieli

3020000

150000

 

   - calificare-perfectionare

3000

5000

 

   - protectia muncii

2000

5000

 

   -protocol-publicitate

25000

40000

 

   -chirii

30000

50000

 

   - tichete de masã

2900000

-

 

   - alte cheltuieli

60000

50000

 

         

 

 

 

 

 

 

             R O M A N I A

          JUDETUL MURES                                                                            Anexa nr. 4

     CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

                                     

                  

 

LISTA PRIVIND PLANUL DE INVESTITII

 

 

 

                                                                                                          - mii lei -

 

 

 

 

Nr.

crt

 

S p e c i f i c a ț i e

Buget rectificat

2001

 

Buget aprobat

2002

 

1.

Autoturisme

250000

300000

2.

Echipament calcul, piese schimb și programe

50000

-

3.

Statii emisie-receptie și echipament dispecerat

200000

200000

 

TOTAL

500000

500000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             R O M A N I A

          JUDETUL MURES                                                         Anexa 5                

     CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

 

 

 

 

CALCULUL TARIFULUI PE ANUL 2001

 

 

                                                                                                -  mii lei -

 

 

 

Nr. crt.

 

S p e c i f i c a t i e

Buget rectificat

2001

Buget aprobat

2002

1.

Numãr gardieni

550

550

2.

Tarif mediu lunar/gardian

3988,54

4606,5

3.

Total prestãri servicii

26324400

30402900